wwwbet36500032017年部门预算公开报告
来源:wwwbet3650003
作者:wwwbet3650003
发布时间:2017年05月26日
单位负责人:李申义
财务负责人:张丽媛
wwwbet3650003办公室
2017年5月26日
目 录
第一部分 wwwbet3650003概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 wwwbet36500032017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府基金预算财政拨款支出决算表
八、财政拨款“三公经费”支出预算表
第三部分 wwwbet36500032017年部门预算安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:wwwbet3650003概况
一、主要职能
(一)部门职能
wwwbet3650003为兴安盟行政公署组成部门,是兴安盟行政公署住房公积金的管理部门。
(二)住房公积金管理中心主要职责
一、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
二、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
三、负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;
四、审批住房公积金的提取、使用;
五、负责住房公积金的保值和归还;
六、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
七、拟订住房公积金增值收益分配方案;
八、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项
二、部门预算单位构成
wwwbet3650003部门预算包括盟中心及所属分支机构。
(一)wwwbet3650003部门机构
2017年wwwbet3650003是直属城市人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。在兴安盟五个旗县市设立五个分支机构,分别是扎赉特旗管理部、科右中旗管理部、突泉管理部、科右前旗管理部、阿尔山市管理部;中心内部设十个科室,核定编制71人,实际在编职工68人,劳务派遣人员8人,保安保洁5人,退休职工8人。分支机构与中心实行统一制度、统一管理、统一核算。经费来源,自理。
(二)wwwbet3650003所属单位设置
纳入wwwbet36500032017年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
wwwbet3650003本级 |
自收自支事业单位 |
2 |
扎赉特旗管理部 |
自收自支事业单位 |
3 |
科右中旗管理部 |
自收自支事业单位 |
4 |
突泉管理部 |
自收自支事业单位 |
5 |
科右前旗管理部、 |
自收自支事业单位 |
6 |
阿尔山市管理部 |
自收自支事业单位 |
第二部分
wwwbet36500032017年部门预算公开表
附表:公开表1——表8
第三部分
wwwbet36500032017年部门预算安排情况说明
一、2017年公共预算收支情况的总体说明
wwwbet36500032017年收支总预算为5486.25万元,其来源为财政拨款(上缴管理费返还)。主要用于wwwbet3650003为保障机构正常运转、开展住房公积金管理活动所发生的基本支出。
二 、关于2017年部门收入预算情况说明
wwwbet36500032017年部门预算收入为5486.25万元,其中一般公共预算拨款5486.25万元,占比100%。
收入预算
三、关于2017年公共预算支出情况说明
wwwbet3650003部门预算总支出为5486.25万元,其中基本支出1470占比27%;项目支出4016.25万元,占比73%。
支出预算
四、关于2017年财政拨款收支情况说明
(一)wwwbet36500032017年财政拨款收支总预算为5486.25万元,一般公共预算拨款为5486.25万元,占财政拨款的100%。
(二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为5486.25万元,用于住房保障支出。
(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为5486.25万元,比上年财政拨款预算数增加4326.25万元,具体情况如下:
1、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2017年财政拨款预算支出数为1470万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加310万元,增加原因为新考录15名大学生、新增保安2名及工资改革后人员工资增长;及办公设备购置等。
(1)工资福利支出2017年财政拨款预算1066.44万元,比2016年增加214.57万元,增加原因为新考录15名大学生、新增保安2名及工资改革后人员工资增长;
(2)商品和服务支出2017年财政拨款预算263.2万元,比2016年增加56.6万元,增加原因为新购办公楼取暖费、办公楼维修等。
(3)对个人和家庭补助支出2017年财政拨款预算86.35万元,比2016年减少1.17万元,原因为科目调整。
(4)其他资本性支出2017年财政拨款预算55万元,比2016年增加40万元,增加原因为15名新上岗人员办公设备购置及档案室消防设备更新。
2、新增住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)专项用于“双贯标”住房公积金综合服务平台建设资金800万元。
3、新增住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)专项用于旗县管理部业务用房购置专项资金3216.25万元。
六 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19万元,占总支出的0.3%。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为14万元,公务接待费预算为5万元。三公经费总体预算比2016年减少4万元,降低了22%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,按照公车改革的要求,大幅减少保留公务用车,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。
住房公积金2017年预算涉及政府采购,用于购置固定资产资金安排3821.25万元,较上年增加3781.25万元。主要原因为
1、办公设备更新增加15万元
2、“双贯标”住房公积金综合服务平台硬件购置新增550万元
3、旗县管理部业务用房购置增加3216.25万元。
七、关于机关运行经费财政拨款支出预算的情况说明:
2017年财政拨款预算263.2万元,比2016年增加56.6万元,增加原因为新购办公楼取暖费、办公楼维修等。
八、关于政府采购预算的情况说明
wwwbet36500032017年政府采购预算安排,用于购置固定资产资金3821.25万元,较上年增加3821.25万元。主要原因为
1、旗县管理办公用房的购置;
2、“双贯标”住房公积金综合服务平台硬件设施550万元
3、办公设备购置及档案室消防设备更新。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金
二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。